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凱龍民爆子集團董事長盧衛東到凌河檢查工作

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凱龍民爆子集團董事長盧衛東到凌河檢查工作

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  11月7日至9日,凱龍民爆子集團董事長盧衛東一行6人到凌河檢查工作,分別從集團兩個指令落實情況、內控制度下沉、文化融合、工作提升、安全生產、現場管理等方面進行了檢查,同時檢查組針對審核過程中發現的問題進行了業務指導。

檢查組傳達了凱龍8號【會議紀要】精神。檢查了“三定”方案執行情況、員工信息錄入情況、歷史遺留問題處理情況;梳理了凌河化工目前執行的各項福利待遇;根據工作指令對采購工作進行了檢查,重點檢查了采購流程是否規范、付款方式是否符合要求、應付賬款紅字是否全部清理、讓步接收原材料是否對供應商進行了索賠、積壓物資處理比例是否達到60%以上等情況;檢查財務內控制度的發文及宣貫情況,對9至10月財務共享系統運行情況進行集中檢查。管理費用、銷售費用是否存在不合理列支現象,配合供應、銷售各項檢查中的成本、財務數據的統計核查;檢查銷售價格分級審批的落實及虧損銷售情況、延伸服務費的提取情況、戰略客戶的劃分與銷量控制情況、銷售合同的簽訂與審批情況及成品庫倉儲管理制度的執行情況,檢查組還指導了開展客戶建檔及信用評價;規范管索類報表的填報與按期提交等相關工作。

通過歷時3天的工作檢查,盧衛東對凌河化工總體工作表示滿意,對凌河運輸公司的改革給予肯定和表揚,對檢查中出現的問題給與了批評指正,對今后凌河化工的重點工作做出了規劃和部署。他要求各級管理人員要提升敬業意識,強化執行力,加大市場開發力度,鉚足干勁,闡述了內控制度是一條路,不是一堵墻的理念,要求凌河化工制定好十四五戰略規劃,要向全國前三的宏偉目標挺近。

凌河化工總經理魯德元表示,凌河一定不折不扣地貫徹落實盧衛東董事長的要求,認真傳達貫徹集團2020年8號【會議紀要】精神,組織學習內控制度,凌河有信心完成集團公司下達的年度目標。

凌河化工董事長王建民對盧衛東董事長一行6人的辛勤工作表示感謝,凌河化工一定會對1個文件、2個指令、4個問題認真貫徹落實。王建民說,實踐證明,凱龍的管理制度合乎實際、切實可行,凌河與凱龍要徹底實現管理上的統一,在制度、流程、文化理念等方面實現全方位融合。

 

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